1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 652-182-AG22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-07-2022 Nombre de la Orden de Compra Adquisición Toallas de papel Industrial Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIO DE SALUD ARAUCO Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCO R.U.T. 61.954.500-1 Dirección de Unidad de Compra Carrera N° 302 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 4049 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCO R.U.T. 61.954.500-1 Dirección de Facturación Carrera N° 302 Comuna Lebu Impuesto 58330 Dirección de Envío de la Factura Carrera N° 302 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Unidad de insumos Razón Social GRUPO INVICTUS SPA R.U.T. 76.962.208-k Sucursal Unidad de insumos Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111703 Toallas de papel 50 Paquete Papel Industrial paquete 2 unidades de 250 metros cada una. Despacho incluido en el valor total Papel Industrial paquete 2 unidades de 250 metros cada una. Despacho incluido en el valor total $ 6.140,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 307.000 $ 307.000

Total Neto	$ 307.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 58.330
TOTAL OC	$ 365.330

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 16.707.106-6 Ver adjunto