1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 652-20-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 09-01-2009 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE COMBUSTIBLE DSSA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 652-35-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud Arauco Razón Social Servicio de Salud Arauco R.U.T. 61.954.500-1 Dirección de Unidad de Compra Carrera 302 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Arauco R.U.T. 61.954.500-1 Dirección de Facturación Carrera N° 302 Comuna Lebu Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Carrera N° 302 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Isla Maria Razón Social BARROSO Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 76.192.680-2 Sucursal Isla Maria Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Bencina 1 Litro IMPUESTO ESPECIFICO IMPUESTO ESPECIFICO $ 195.944,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 195.944 $ 195.944

Total Neto	$ 195.944
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 195.944

Justificación de exención de impuesto