1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 652-224-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-02-2009 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ALIMENTACION/KRR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 652-93-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud Arauco Razón Social Servicio de Salud Arauco R.U.T. 61.954.500-1 Dirección de Unidad de Compra Carrera 302 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Arauco R.U.T. 61.954.500-1 Dirección de Facturación Carrera N° 302 Comuna Lebu Impuesto 17563,02506 Dirección de Envío de la Factura Carrera N° 302 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción FACTURACIÓN FACTURAR A NOMBRE DEL SERVICIO DE SALUD ARAUCO, ENVIAR FACTURA ORIGINAL A OFICINA DE PARTES DEL SERVICIO DE SALUD ARAUCO, UBICADO EN CARRERA 302, LEBU.   PAGO A 45 DIAS, CONTRA RECEPCION DE CONFORMIDAD DE LOS PRODUCTOS. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor La Sazon Restaurant & Eventos Razón Social CARLOS BELTRAN TORRES E.I.R.L. R.U.T. 76.694.630-5 Sucursal La Sazon Restaurant & Eventos Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicios de suministro de alimentos 20 Unidad SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DESAYUNO ALMUERZO COFFE BREAK JORNADA DE TRABJO EN TORNO AL PROCESO REPRODUCTIVO EL 11.02.09   $ 4.622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 92.440 $ 92.437

Total Neto	$ 92.437
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.563
TOTAL OC	$ 110.000