1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 652-239-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-06-2018 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA EL ARREGLO DE LA BASE SAMU HOSPITAL DE CAÑETE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 652-37-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud Arauco Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCO R.U.T. 61.954.500-1 Dirección de Unidad de Compra CARRERA 302 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCO R.U.T. 61.954.500-1 Dirección de Facturación Carrera 302 Comuna Lebu Impuesto 641913,29 Dirección de Envío de la Factura Carrera 302 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Santa Ana Ltda Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL SANTA ANA R.U.T. 76.268.209-5 Sucursal Comercial Santa Ana Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27113201 Conjuntos generales de herramientas 1 Global LISTADO DE MATERIALES E INSUMOS DE CONSTRUCCIÓN PARA EL ARREGLO DE LA BASE SAMU DEL HOSPITAL DE CAÑETE. Comercial Santa ANA Ltda. Ofrece Insumos yo materiales según detalle en bases de Licitación $ 3.378.491,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.378.491 $ 3.378.491

Total Neto	$ 3.378.491
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 641.913
TOTAL OC	$ 4.020.404