1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 652-251-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 05-03-2009 Nombre de la Orden de Compra COMBUSTIBLE DSSA - IMPUESTO / KRR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 652-35-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud Arauco Razón Social Servicio de Salud Arauco R.U.T. 61.954.500-1 Dirección de Unidad de Compra Carrera 302 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Arauco R.U.T. 61.954.500-1 Dirección de Facturación Carrera N° 302 Comuna Lebu Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Carrera N° 302 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-03-2009 Título Descripción FACTURACIÓN FACTURAR A NOMBRE DEL SERVICIO DE SALUD ARAUCO, ENVIAR FACTURA ORIGINAL A OFICINA DE PARTES DEL SERVICIO DE SALUD ARAUCO, UBICADO EN CARRERA 302, LEBU. ENVIAR COPIA DE FACTURA O GUIA DE DESPACHO A BODEGA UBICADA EN LATORRE 308, LEBU. PAGO A 45 DIAS, CONTRA RECEPCION DE CONFORMIDAD DE LOS PRODUCTOS. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Isla Maria Razón Social BARROSO Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 76.192.680-2 Sucursal Isla Maria Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Bencina 1 Unidad no definida gasolina 93 gasolina 93 $ 16.462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.462 $ 16.462 Diesel 1 Litro DIESEL DIESEL $ 22.151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.151 $ 22.151 Bencina 1 Litro GASOLINA 95 GASOLINA 95 $ 69.643,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.643 $ 69.643 Bencina 1 Litro GASOLINA 97 GASOLINA 97 $ 11.086,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.086 $ 11.086

Total Neto	$ 119.342
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 119.342

Justificación de exención de impuesto