1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 652-263-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 09-03-2009 Nombre de la Orden de Compra COMBUSTIBLE DSSA - KRR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 652-35-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud Arauco Razón Social Servicio de Salud Arauco R.U.T. 61.954.500-1 Dirección de Unidad de Compra Carrera 302 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Arauco R.U.T. 61.954.500-1 Dirección de Facturación Carrera N° 302 Comuna Lebu Impuesto 57314,06865347 Dirección de Envío de la Factura Carrera N° 302 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Isla Maria Razón Social BARROSO Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 76.192.680-2 Sucursal Isla Maria Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Bencina 117 Unidad no definida gasolina 93 gasolina 93 $ 254,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.718 $ 29.695 Diesel 311 Litro DIESEL DIESEL $ 324,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.764 $ 100.714 Bencina 78 Litro GASOLINA 97 GASOLINA 97 $ 304,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.712 $ 23.746 Bencina 501,1 Litro GASOLINA 95 GASOLINA 95 $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 147.323 $ 147.498

Total Neto	$ 301.653
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 57.314
TOTAL OC	$ 358.967