1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 652-29-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 11-01-2010 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ALOJAMIENTO Y ALIMENTACIÓN/PPA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 652-452-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud Arauco Razón Social Servicio de Salud Arauco R.U.T. 61.954.500-1 Dirección de Unidad de Compra Carrera 302 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Arauco R.U.T. 61.954.500-1 Dirección de Facturación Carrera N° 302 Comuna Lebu Impuesto 51092,52 Dirección de Envío de la Factura Carrera N° 302 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Restaurant Lido Azul Razón Social BERTALINA DEL CARMEN ESCALONA TOLOZA R.U.T. 7.452.576-8 Sucursal Restaurant Lido Azul Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 2 Unidad SERVICIO DE ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION(DESAYUNO, ALMUERZO Y CENA) DURANTE EL PERIODO DE ENERO(DESDE EL 04-01-2010 AL 29-01-2010) EN LA COMUNA DE LOS ÁLAMOS. SERVICIO DE ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION(DESAYUNO, ALMUERZO Y CENA) DURANTE EL PERIODO DE ENERO(DESDE EL 04-01-2010 AL 29-01-2010) EN LA COMUNA DE LOS ÁLAMOS. $ 134.454,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 268.908 $ 268.908

Total Neto	$ 268.908
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 51.093
TOTAL OC	$ 320.001