1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 652-30-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-01-2020 Nombre de la Orden de Compra CONVENIO RADIAL TIRUA 2 ENERO Y FEBRERO 2020 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 652-10-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud Arauco Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCO R.U.T. 61.954.500-1 Dirección de Unidad de Compra Carrera N° 302 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria por cambio de periodo (revisar en la sección adjuntos). Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCO R.U.T. 61.954.500-1 Dirección de Facturación Carrera N° 302 Comuna Lebu Impuesto 12666,7731091 Dirección de Envío de la Factura Carrera N° 302 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor radiopunto9 Razón Social RODRIGO ANDRES VILLAR VELASQUEZ R.U.T. 15.954.525-3 Sucursal radiopunto9 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101601 Publicidad en radio 1 Unidad ORDEN DE COMPRA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO 2020. ORDEN DE COMPRA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO 2020. $ 66.667,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.667 $ 66.667

Total Neto	$ 66.667
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.667
TOTAL OC	$ 79.334