1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 652-307-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-04-2014 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN INSUMOS DENTALES PROGRAMA FONASA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 652-84-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud Arauco Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCO R.U.T. 61.954.500-1 Dirección de Unidad de Compra Carrera 302 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCO R.U.T. 61.954.500-1 Dirección de Facturación Carrera N° 302 Comuna Lebu Impuesto 10972,5 Dirección de Envío de la Factura Carrera N° 302 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Drogueria Hofmann Razón Social DROGUERIA HOFMANN SAC R.U.T. 92.288.000-k Sucursal Drogueria Hofmann Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121802 Algodón 6 Bolsa ALGODON PRENSADO BOLSA X 1 KILO ALGODON PRENSADO BOLSA X 1 KILO $ 4.725,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.350 $ 28.350 51102707 Gluconato de clorhexidina 12 Litro JABON LIQUIDO PARA MANOS CLORHEXIDINA- TRICLOSAN 1000CC JABON LIQUIDO PARA MANOS CLORHEXIDINA- TRICLOSAN 1000CC $ 2.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.400 $ 29.400

Total Neto	$ 57.750
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.972
TOTAL OC	$ 68.722