1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 652-313-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-07-2025 Nombre de la Orden de Compra PLATAFORMAS DIGITALES DESDE 652-31-LE25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 652-31-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIO DE SALUD ARAUCO Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCO R.U.T. 61.954.500-1 Dirección de Unidad de Compra Carrera N°302 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5071 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCO R.U.T. 61.954.500-1 Dirección de Facturación Carrera N°302 Comuna Lebu Impuesto 190000 Dirección de Envío de la Factura Carrera N°302 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-07-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Araucovisión Razón Social PRODUCTORA COMUNICACIONAL RODRIGO GONZALO SILVA R.U.T. 76.482.861-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Araucovisión Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41111907 Registradores visuales digitales 5 Unidad ARRIENDO PLATAFORMA DIGITAL CIUDAD DE ARAUCO Puntos de prensa y otros terrenos deberá ser informado con 48 horas de anticipación. Valor neto mensual $ 200.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.000.000 $ 1.000.000

Total Neto	$ 1.000.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 190.000
TOTAL OC	$ 1.190.000