1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 652-387-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-12-2021 Nombre de la Orden de Compra 80 Licencias Office 2019 Pro Plus Permanente Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 652-56-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIO DE SALUD ARAUCO Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCO R.U.T. 61.954.500-1 Dirección de Unidad de Compra Carrera N° 302 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 7234 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Sector Salud Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCO R.U.T. 61.954.500-1 Dirección de Facturación Carrera N° 302 Comuna Lebu Impuesto 820192 Dirección de Envío de la Factura Carrera N° 302 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Envío según clausula en Bases de Licitación Proceso de Facturación según normativa DTE Esta Facturación debe ser con fecha ultima el día 31 de diciembre de 2021. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CBP INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN EIRL Razón Social INGENIERIA Y CONSTRUCCION CRISTIAN BELTRAN PULGAR R.U.T. 76.510.629-K Sucursal CBP INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN EIRL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43231513 Paquetes de software para oficinas 80 Unidad 80 Licencias Office Pro Plus 2019 32/64 bits Retail Permanente Licencias Office 2019 Pro Plus Permanente $ 53.960,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.316.800 $ 4.316.800

Total Neto	$ 4.316.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 820.192
TOTAL OC	$ 5.136.992