1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 652-40-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-02-2025 Nombre de la Orden de Compra PLATAFORMAS DIGITALES DESDE 652-34-LE24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 652-34-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIO DE SALUD ARAUCO Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCO R.U.T. 61.954.500-1 Dirección de Unidad de Compra Carrera N°302 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 375 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCO R.U.T. 61.954.500-1 Dirección de Facturación Carrera N°302 Comuna Lebu Impuesto 210756,36 Dirección de Envío de la Factura Carrera N°302 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-02-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CANAL DE TELEVISIÓN Razón Social PRODUCCIONES DANIEL CRUZAT VIGORES E.I.R.L. R.U.T. 76.521.434-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CANAL DE TELEVISIÓN Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101504 Emisores digitales 6 Unidad no definida PLATAFORMAS DIGITALES ENTRE LOS MESES ENERO Y JUNIO 2025 SEGÚN LICITACIÓN 652-34-LE24 PLATAFORMAS DIGITALES ENTRE LOS MESES ENERO Y JUNIO 2025 SEGÚN LICITACIÓN 652-34-LE24 $ 184.874,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.109.244 $ 1.109.244

Total Neto	$ 1.109.244
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 210.756
TOTAL OC	$ 1.320.000