1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 652-497-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 30-06-2014 Nombre de la Orden de Compra LENTES ÓPTICOS PACIENTES INTERCULTURAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 652-77-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud Arauco Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCO R.U.T. 61.954.500-1 Dirección de Unidad de Compra Carrera 302 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCO R.U.T. 61.954.500-1 Dirección de Facturación Carrera 302 Comuna Lebu Impuesto 342000 Dirección de Envío de la Factura Carrera 302 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Optica A y S Ltda. Razón Social SOCIEDAD OPTICA A Y S LIMITADA R.U.T. 76.089.007-3 Sucursal Optica A y S Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31241501 Lentes 200 Unidad LENTE OPTICO PROGRAMA FONASA . * FACTURA N°113 DE FECHA 31/12/2013 LENTE OPTICO PROGRAMA FONASA . * FACTURA N°113 DE FECHA 31/12/2013 $ 9.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.800.000 $ 1.800.000

Total Neto	$ 1.800.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 342.000
TOTAL OC	$ 2.142.000