1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 652-5-CC24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-01-2024 Nombre de la Orden de Compra CONVENIO SERVICIO ARRIENDO DE COMPUTADORES AÑO 2024 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 652-66-LP22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIO DE SALUD ARAUCO Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCO R.U.T. 61.954.500-1 Dirección de Unidad de Compra Calle Carrera N°302 Lebu 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 4 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCO R.U.T. 61.954.500-1 Dirección de Facturación Calle Carrera N° 302 - Lebu. Comuna Lebu Impuesto 2001705,4021 Dirección de Envío de la Factura Calle Carrera N° 302 - Lebu. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Technosystems Chile Spa. Razón Social TECHNOSYSTEMS CHILE SPA R.U.T. 96.678.350-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Technosystems Chile Spa. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43211507 Computadores de escritorio 1 Global CONVENIO SERVICIO ARRIENDO DE COMPUTADORES (A DEMANDA Y CON PAGOS MENSUALES CONTRA FACTURA) CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024 12 MESES, DE ENERO A DICIEMBRE 2024. ARRIENDO EQUIPAMIENTO COMPUTACIONAL. $ 10.535.292,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.535.292 $ 10.535.292

Total Neto	$ 10.535.292
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.001.705
TOTAL OC	$ 12.536.997