1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 652-51-CC22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-03-2022 Nombre de la Orden de Compra Arriendo 78 Computadores DSSA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1122317-12-LR21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIO DE SALUD ARAUCO Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCO R.U.T. 61.954.500-1 Dirección de Unidad de Compra Carrera N° 302 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1300 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Sector Publico Salud Moneda Dólar Americano Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCO R.U.T. 61.954.500-1 Dirección de Facturación Carrera N° 302 Comuna Lebu Impuesto 276,8376 Dirección de Envío de la Factura Carrera N° 302 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Opciones S.A. Sistemas de Información Razón Social OPCIONES SA SISTEMAS DE INFORMACION R.U.T. 96.523.180-3 Sucursal Opciones S.A. Sistemas de Información Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43211508 Computadores personales 78 Unidad no definida Servicio Arriendo 78 computadores AIO mes de marzo de 2022 O.C. proveniente de Gran Compra Mandatada ID 1122317-12-LR21 Servicio Arriendo 78 computadores AIO mes de marzo de 2022 O.C. proveniente de Gran Compra Mandatada ID 1122317-12-LR21 $ 19,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.482 $ 1.457

Total Neto	$ 1.457
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 277
TOTAL OC	$ 1.734