1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 652-53-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-01-2010 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO ALIMENTACIÓN/PPA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 652-278-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud Arauco Razón Social Servicio de Salud Arauco R.U.T. 61.954.500-1 Dirección de Unidad de Compra Carrera 302 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Arauco R.U.T. 61.954.500-1 Dirección de Facturación Carrera 302 Comuna Lebu Impuesto 84430,2520744 Dirección de Envío de la Factura Carrera 302 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Club Social Razón Social ARIEL IVAN ASTUDILLO CARTES R.U.T. 13.147.456-3 Sucursal Club Social Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 80 Unidad DESAYUNO *CAPACITACION A ORGANIZACIONES SOCIALES DESAYUNO *CAPACITACION A ORGANIZACIONES SOCIALES $ 1.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 141.200 $ 141.176 90101603 Servicios de catering 80 Unidad ALMUERZO *CAPACITACION A ORGANIZACIONES SOCIALES ALMUERZO *CAPACITACION A ORGANIZACIONES SOCIALES $ 2.622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 209.760 $ 209.748 90101603 Servicios de catering 80 Unidad COFFE BREAK *CAPACITACION A ORGANIZACIONES SOCIALES COFFE BREAK *CAPACITACION A ORGANIZACIONES SOCIALES $ 1.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 93.440 $ 93.445

Total Neto	$ 444.370
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 84.430
TOTAL OC	$ 528.800