1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 652-569-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-12-2024 Nombre de la Orden de Compra Servicios Profesionales para Apoyo a la DSSA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 652-30-LP24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIO DE SALUD ARAUCO Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCO R.U.T. 61.954.500-1 Dirección de Unidad de Compra Carrera N°302 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 9717 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCO R.U.T. 61.954.500-1 Dirección de Facturación Carrera N°302 Comuna Lebu Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Carrera N°302 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIEGO ANTONIO CONCHA PARRA SPA Razón Social DIEGO ANTONIO CONCHA PARRA SPA R.U.T. 77.943.056-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DIEGO ANTONIO CONCHA PARRA SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111715 Profesionales 183 Unidad no definida Servicios Ingeniero en Administración Empresa Apoyo Convenios APS Municipales y Servicios en Finanzas,en horario habil Valor Total Oferta $ 13.265.716 Valor Hora: 12.157 Todos los Valores Exentos de Impuestos $ 12.157,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.224.731 $ 2.224.731

Total Neto	$ 2.224.731
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 2.224.731

Justificación de exención de impuesto