1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 652-618-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-12-2024 Nombre de la Orden de Compra Servicios Auxiliares Apoyo a la DSSA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 652-47-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIO DE SALUD ARAUCO Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCO R.U.T. 61.954.500-1 Dirección de Unidad de Compra Carrera N°302 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 10406 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCO R.U.T. 61.954.500-1 Dirección de Facturación Carrera N°302 Comuna Lebu Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Carrera N°302 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FRANCISCO JAVIER ARRIAGADA ARRIAGADA Razón Social FRANCISCO JAVIER ARRIAGADA ARRIAGADA R.U.T. 17.460.709-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal FRANCISCO JAVIER ARRIAGADA ARRIAGADA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111715 Profesionales 162 Unidad no definida SERVICIO AUXILIAR PARA SERVICIOS GENERALES SERVICIO AUXILIAR PARA SERVICIOS GENERALES $ 4.865,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 788.130 $ 788.130

Total Neto	$ 788.130
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 788.130

Justificación de exención de impuesto