1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 652-638-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-06-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 652-167-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas CAMPAÑA INVIERNO Proveniente de Licitación 652-167-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud Arauco Razón Social Servicio de Salud Arauco R.U.T. 61.954.500-1 Dirección de Unidad de Compra Carrera 302 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Arauco R.U.T. 61.954.500-1 Dirección de Facturación Carrera 302 Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Carrera 302 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Ximena Neira guevara R.U.T. 9.116.197-4 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101601 Publicidad en radio 1 Unidad Publicidad en radio SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL CAMPAÑA INVIERNO EN LA COMUNA DE LEBU (ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS )ESPECIFICAR EN LA OFERTA SI EL VALOR ES NETO O EXENTO DE IVA. $ 210.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 210.000 $ 210.000 82101601 Publicidad en radio 1 Unidad Publicidad en radio SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL CAMPAÑA INVIERNO EN LA COMUNA DE CURANILAHUE (ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS )ESPECIFICAR EN LA OFERTA SI EL VALOR ES NETO O EXENTO DE IVA. $ 210.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 210.000 $ 210.000

Total Neto	$ 420.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 420.000