1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 652-716-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-12-2023 Nombre de la Orden de Compra Taller de Gestion Financiera Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIO DE SALUD ARAUCO Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCO R.U.T. 61.954.500-1 Dirección de Unidad de Compra Calle Carrera N°302 Lebu 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 9433 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCO R.U.T. 61.954.500-1 Dirección de Facturación Bulnes 12 esquina Avda. Pedro Aguirre Cerda Comuna Lebu Impuesto 87815,126050405 Dirección de Envío de la Factura Bulnes 12 esquina Avda. Pedro Aguirre Cerda 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HOTEL FUNDADOR Razón Social HOTELERA AUSTRAL SANTIAGO SPA R.U.T. 76.202.914-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal HOTEL FUNDADOR Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111504 Formación, capacitación y entrenamiento de persona 5 Unidad no definida Taller de Gestion Financiera segun Resolucion Nro. 19553 de MINSAL Taller de Gestion Financiera segun Resolucion Nro. 19553 de MINSAL Se autoriza proceso de adquisicion mediante Rex Minsal emision de Orden de Compra via Trato Directo $ 92.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 462.185 $ 462.185

Total Neto	$ 462.185
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 87.815
TOTAL OC	$ 550.000