1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 652-751-SE08 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 22-05-2008 Nombre de la Orden de Compra REUNION DIRIGENTES COMUNIDADES MAPUCHES/KCV Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SERV. DE ALIMENTACION REALIZADO EL DIA 09 DE MAYO, SEGUN CONVENIO Nº 1918/12-09-2007 Proveniente de Licitación 652-70-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud Arauco Razón Social Servicio de Salud Arauco R.U.T. 61.954.500-1 Dirección de Unidad de Compra Carrera 302 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 45 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Arauco R.U.T. 61.954.500-1 Dirección de Facturación Carrera 302 Comuna -1 Impuesto 45600 Dirección de Envío de la Factura Carrera 302 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social COMERCIAL RIOS Y RIOS LIMITADA R.U.T. 77.864.910-1 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50221202 Desayunos 40 Unidad Desayunos Desayunos, segùn factura nº 153/09-05-2008 $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000 90101604 Almuerzos 40 Unidad Almuerzos Almuerzos, segùn factura nº 153/09-05-2008 $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200.000 $ 200.000

Total Neto	$ 240.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 45.600
TOTAL OC	$ 285.600