1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 652-76-CC25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-03-2025 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO COMPUTADORES CUOTA 26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1122317-18-LR21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIO DE SALUD ARAUCO Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCO R.U.T. 61.954.500-1 Dirección de Unidad de Compra Carrera N°302 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 964 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCO R.U.T. 61.954.500-1 Dirección de Facturación Carrera N°302 Comuna Lebu Impuesto 350,512 Dirección de Envío de la Factura Carrera N°302 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-03-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SONDA S.A. Razón Social SONDA S A R.U.T. 83.628.100-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SONDA S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43211508 Computadores personales 80 Unidad no definida SERVICIO DE ARRIENDO DE COMPUTADORES . CUOTA 26 DE 36 . CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025, 80 COMPUTADORES . COMPRA COORDINADO PROVENIENTE DE LICITACIÓN ID: 1122317-18-LR21. PROCESO MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 2667 DE FECHA 23 DE JUNIO DE 2022. VALOR ORDEN DE COMPRA SEGÚN AL DÍA DELA O/C. PAGO 30 DÍAS CORRIDOS RECEPCCION CONFORME. CONTACTO : ALVARO MARIN SERVICIO DE ARRIENDO DE COMPUTADORES . CUOTA 26 DE 36 . CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025, 80 COMPUTADORES . COMPRA COORDINADA PROVENIENTE DE LICITACIÓN ID: 1122317-18-LR21. PROCESO MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 2667 DE FECHA 23 DE JUNIO DE 2022. VA US$ 23,06 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 1.844,80 US$ 1.844,80

Total Neto	US$ 1.844,80
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 350,51
TOTAL OC	US$ 2.195,31