1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 652-8-CC24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-01-2024 Nombre de la Orden de Compra CONVENIO SERVICIO IMPRESIÓN PARA LA DIRECCIÓN DE SERVICIO DE SALUD ARAUCO AÑO 2024 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 652-1-LQ22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIO DE SALUD ARAUCO Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCO R.U.T. 61.954.500-1 Dirección de Unidad de Compra Calle Carrera N°302 Lebu 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 6 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCO R.U.T. 61.954.500-1 Dirección de Facturación Calle Carrera N° 302 - Lebu. Comuna Lebu Impuesto 7068000 Dirección de Envío de la Factura Calle Carrera N° 302 - Lebu. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PROSERK Ltda. Razón Social PRODUCTOS Y SERVICIOS COMPUTACIONALES LIMITADA R.U.T. 77.836.470-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal PROSERK Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121503 Impresión digital 1 Global SERVICIO DE IMPRESIÓN CORRESPONDIENTE AL AÑO PRESUPUESTARIO 2024 (A DEMANDA) ORDEN CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024. Servicio de arriendo de impresoras por 36 meses. $ 37.200.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.200.000 $ 37.200.000

Total Neto	$ 37.200.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.068.000
TOTAL OC	$ 44.268.000