1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 652-956-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-06-2008 Nombre de la Orden de Compra GALVANOS/BIENESTAR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 1.-FACTURAR CON FECHA DE DESPACHO. 2.-ENVIAR A CALLE LATORRE Nº 308, CIUDAD DE LEBU. 3.- UNIDAD BIENESTAR Proveniente de Licitación 652-212-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud Arauco Razón Social Servicio de Salud Arauco R.U.T. 61.954.500-1 Dirección de Unidad de Compra Carrera 302 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 45 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Arauco R.U.T. 61.954.500-1 Dirección de Facturación Carrera 302 Comuna -1 Impuesto 143640 Dirección de Envío de la Factura Carrera 302 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social MARINA TERESA DONOSO GUERRA R.U.T. 8.059.949-8 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49101704 Galvanos DE LUJO NATIVA,COBRE ,LIDERES EN RAPIDEZ.CALIDAD Y RESPONSABILIDAD GARANTIZADA 28 Unidad Galvanos DE LUJO NATIVA,COBRE ,LIDERES EN RAPIDEZ.CALIDAD Y RESPONSABILIDAD GARANTIZADA GALVANO DE MADERA 24 X 30 CON DOS PLACAS METALICAS, UNA QUE CONTENGA LOGO DEL SSA Y OTRA CON DEDICATORIA PARA EL FUNCIONARIO, SE ADJUNTA FORMATO GALVANOS. $ 27.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 756.000 $ 756.000

Total Neto	$ 756.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 143.640
TOTAL OC	$ 899.640