1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 652-959-SE07 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 30-08-2007 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ALIMENTACION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas REFLEJA GASTO SEGÚN SERVICIO DE ALIMENTACION Y ALOJAMIENTO MAPUCHE, PPROCESO ID 652-76-LE07 Proveniente de Licitación 652-76-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud Arauco Razón Social Servicio de Salud Arauco R.U.T. 61.954.500-1 Dirección de Unidad de Compra Carrera 302 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Arauco R.U.T. 61.954.500-1 Dirección de Facturación Carrera 302 Comuna -1 Impuesto 4310,986 Dirección de Envío de la Factura Carrera 302 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social ASOCIACIÓN GREMAIAL DE PEQUEÑAS AGRICULTORAS Y ARTESANAS RAYEN VOYGUE R.U.T. 72.713.500-6 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 desayuno 7 Unidad desayuno DESAYUNO, REUNION CAPACITACION FACILITADORES UNIDAD SALUD INTERCULTURAL $ 841,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.887 $ 5.887 90101603 almuerzo 8 Unidad almuerzo ALMUERZO,REUNION CAPACITACION FACILITADORES UNIDAD SALUD INTERCULTURAL $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.800 $ 16.802

Total Neto	$ 22.689
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.311
TOTAL OC	$ 27.000