1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 652180-47-SE13 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-06-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 652180-42-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 652180-42-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADMINISTRACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MEJILLONES R.U.T. 69.020.400-2 Dirección de Unidad de Compra FRANCISCO ANTONIO PINTO 200 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MEJILLONES R.U.T. 69.020.400-2 Dirección de Facturación FRANCISCO ANTONIO PINTO 200 Comuna Mejillones Impuesto 127072 Dirección de Envío de la Factura FRANCISCO ANTONIO PINTO 200 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-06-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INSUTEC LTDA. Razón Social IMPORTADORA EXPORTADORA Y COMERCIALIZADORA INSUTEC R.U.T. 77.983.300-3 Sucursal INSUTEC LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 2 Unidad Toner Black GPR-29 (10.000 al 5% de Cobertura)   $ 87.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 175.300 $ 175.300 44103103 Tóner 1 Unidad Toner Yellow GPR-29 (8.500 al 5% de Cobertura)   $ 123.375,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 123.375 $ 123.375 44103103 Tóner 2 Unidad Toner Cyan GPR-29 (8.500 al 5% de Cobertura)   $ 123.375,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 246.750 $ 246.750 44103103 Tóner 1 Unidad Toner Magenta GPR-29 (8.500 al 5% de Cobertura)   $ 123.375,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 123.375 $ 123.375

Total Neto	$ 668.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 127.072
TOTAL OC	$ 795.872