1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 653-183-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-12-2012 Nombre de la Orden de Compra CONTRATACION SERV. DE INSPEC. TECNICA FSV DE 653-13-LP11 CONVENIO Nº11. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 653-13-LP11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVIU VII REGION Razón Social SERVIU VII Región R.U.T. 61.819.000-5 Dirección de Unidad de Compra 2 NORTE Nº 925 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social SERVIU VII Región R.U.T. 61.819.000-5 Dirección de Facturación 2 NORTE Nº 720 Comuna Talca Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura 2 NORTE Nº 720 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-11-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ingegroup ltda Razón Social INGEGROUP CONSULTORES LTDA R.U.T. 76.789.580-1 Sucursal Ingegroup ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93142103 Servicios de cooperación técnica 1 Global RESUMEN GENERAL (PROV. DE LINARES: 439 BENEF. MONTO 3943,8 UF ) : TOTAL GENERAL=439 BENEFICIARIOS, MONTO TOTAL 3943,8 UF. SE CONTRATA LA PRESTACION DE SERVICIOS DE INSPECCION TECN. DE OBRA PROGRAMA FSV UF 3.943,80 UF 0,00 UF 0,00 UF 3.943,8000 UF 3.943,8000

Total Neto	UF 3.943,8000
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
Exento  0  %	UF 0,0000
TOTAL OC	UF 3.943,8000

Justificación de exención de impuesto