1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 653-25-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-05-2014 Nombre de la Orden de Compra CONTRATACION SERV. DE INSPEC. TECNICA FSV DE 653-13-LP11 CONVENIO Nº29. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 653-13-LP11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVIU VII REGION Razón Social SERVIU VII Región R.U.T. 61.819.000-5 Dirección de Unidad de Compra 2 NORTE Nº 925 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social SERVIU VII Región R.U.T. 61.819.000-5 Dirección de Facturación 2 NORTE Nº 720 Comuna Talca Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura 2 NORTE Nº 720 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-12-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ingegroup ltda Razón Social INGEGROUP CONSULTORES LTDA R.U.T. 76.789.580-1 Sucursal ingegroup ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93142103 Servicios de cooperación técnica 1 Global RESUMEN GENERAL (PROV. DE TALCA : 140 BENEF. MONTO1228,95 ; PROV. DE LINARES: 520 BENEF. MONTO 4642) : TOTAL GENERAL= 660 BENEFICIARIOS, MONTO TOTAL 5870.95 UF. SE CONTRATA LA PRESTACION DE SERVICIOS DE INSPECCION TECN. DE OBRA PROGRAMA FSV. UF 5.870,95 UF 0,00 UF 0,00 UF 5.870,9500 UF 5.870,9500

Total Neto	UF 5.870,9500
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
Exento  0  %	UF 0,0000
TOTAL OC	UF 5.870,9500

Justificación de exención de impuesto