1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 654-11346-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-10-2008 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 654-11043-L108 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 654-11043-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVIU VIII REGION Razón Social SERVIU VIII Región R.U.T. 61.820.004-3 Dirección de Unidad de Compra Rengo Nro 476, 3er Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVIU VIII Región R.U.T. 61.820.004-3 Dirección de Facturación Prat 575 Concepción Comuna Concepción Impuesto 192850 Dirección de Envío de la Factura Prat 575 Concepción 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción FORMA DE ENTREGA la entrega de los empastes se realizará en forma parcial una vez espcificados los detalles con el proveedor . 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CHEMO Razón Social ANSELMO FUENTEALBA ESCOBAR R.U.T. 6.731.658-4 Sucursal CHEMO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121903 Encuadernación con cola fría o pegamento 350 Unidad   Encuadernación y empaste de documentación contable tamaño oficio, tapas cartón N° 12, forro papel jaspe, forro papel hilado 9, cocido y pegado, lomo vinilo plastificado, con un mínimo de 5 cms. de ancho, títulos dorados a fuego, color a convenir. $ 2.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.015.000 $ 1.015.000

Total Neto	$ 1.015.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 192.850
TOTAL OC	$ 1.207.850