1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 654-416-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 28-06-2011 Nombre de la Orden de Compra COMBUSTIBLE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVIU VIII REGION Razón Social SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION VIII REGION R.U.T. 61.820.004-3 Dirección de Unidad de Compra Rengo Nro 476, 3er Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION VIII REGION R.U.T. 61.820.004-3 Dirección de Facturación Prat 575 Concepción Comuna Concepción Impuesto 472604,955 Dirección de Envío de la Factura Prat 575 Concepción 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción de la entrega Entregar Kerosene en Edificio Ohiggins N°510 Concepción , Bombonera se encuentra en el sector de atras de los estacionamientos de este edificio, por lo tanto se requiere manguera de  alrededor de 30 a 50 mts para su descargue . La Persona de contacto sera el Señor Pedro Cid que se encuentra en el horario de 15.00 Horas hacia adelante 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Soc. Comercial Varela y Cía. Ltda Razón Social SOC COMERCIAL VARELA Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 77.459.820-0 Sucursal Soc. Comercial Varela y Cía. Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15101502 Queroseno 5000 Litro 5.000.- Litros de Kerosene   $ 497,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.485.000 $ 2.487.395

Total Neto	$ 2.487.394
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 472.605
TOTAL OC	$ 2.959.999