1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 654-59-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-02-2024 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE SALA CUNA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVIU REGION DEL BIOBIO Razón Social SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION REGIÓN DEL BIO BIO R.U.T. 61.820.004-3 Dirección de Unidad de Compra Prat 575 Concepción 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2208008 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION REGIÓN DEL BIO BIO R.U.T. 61.820.004-3 Dirección de Facturación Prat 575 Concepción Comuna Concepción Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Prat 575 Concepción 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Myriam Carola Razón Social SERVICIOS EDUCACIONALES MYRIAM CAROLA VILLA CASTIL R.U.T. 76.119.154-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Myriam Carola Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111901 Jardines infantiles o salas cunas 1 Unidad MATRÍCULA AÑO 2024 Y MENSUALIDAD JORNADA COMPLETA A CONTAR DEL 01.02.2024 HASTA EL 31.12.2024, DE LÍAM VÁSQUEZ MELLADO, SEGÚN RESOLUCIÓN EXENTA N°472 DE FECHA 01.02.2024.   $ 4.420.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.420.000 $ 4.420.000

Total Neto	$ 4.420.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 4.420.000

Justificación de exención de impuesto