1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 654-816-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-12-2013 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION NISSAN TERRANO PAT. BGBP-18 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVIU VIII REGION Razón Social SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION VIII REGION R.U.T. 61.820.004-3 Dirección de Unidad de Compra Rengo Nro 476, 3er Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION VIII REGION R.U.T. 61.820.004-3 Dirección de Facturación Rengo Nro 476, 3er Piso Comuna Concepción Impuesto 44407,3092 Dirección de Envío de la Factura Rengo Nro 476, 3er Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DE LA MANTENCION Para todo los efectos el funcionario a cargo de esta Mnatenció sera el Sr. Ramon Villagra ubicado al fono 75177557 o al 99643518 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MARIO VEJAR E HIJO LTDA Razón Social MARIO VEJAR E HIJO LTDA R.U.T. 78.393.340-3 Sucursal MARIO VEJAR E HIJO LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25171718 Kits de reparación de frenos 1 Global MANO DE OBRA   $ 77.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 77.000 $ 77.000 25171718 Kits de reparación de frenos 1 Global REPUESTOS PASTILLAS DE FRENOS CILINDROS DE FRENOS AMPOLLETAS FLUIDO DE FRENOS INSUMOS   $ 156.723,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 156.723 $ 156.723

Total Neto	$ 233.723
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 44.407
TOTAL OC	$ 278.130