1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 654478-1128-SE16 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 28-10-2016 Nombre de la Orden de Compra MANTENCIONES VARIAS AGUSTINAS - EMB Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 654478-13-LP15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsecretaría de Prevención del Delito Razón Social Subsecretaría de Prevención del Delito R.U.T. 61.980.140-7 Dirección de Unidad de Compra Moneda N° 1326, Piso 5. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Subsecretaría de Prevención del Delito R.U.T. 61.980.140-7 Dirección de Facturación Moneda N° 1326, Piso 5. Comuna Santiago Centro Impuesto 528846 Dirección de Envío de la Factura Moneda N° 1326, Piso 5. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor masterservis Razón Social SERGIO ORLANDO FUENTES FABRIS R.U.T. 16.120.834-5 Sucursal masterservis Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102801 Renovación de edificios, casas, señales y monument 1 Unidad Retiro de empavonados y limpieza de cristales Provisión e instalación protector solar 99% UV   $ 486.720,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 486.720 $ 486.720 72102801 Renovación de edificios, casas, señales y monument 1 Unidad Mantención de baños EMB, habilitación de puntos de dato para cámaras en bodegas y nuevo control de acceso en Pisos 4 y 5, certificaciones, chapas de muebles en shaft y en muebles de módulo Of. de Partes en hall EMB   $ 1.740.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.740.000 $ 1.740.000

Total Neto	$ 2.226.720
Descuento	$ 0
Cargos	$ 556.680
IVA  19  %	$ 528.846
TOTAL OC	$ 3.312.246