1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 654478-1335-SE16 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 14-12-2016 Nombre de la Orden de Compra TELEFONIA CELULAR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 654478-6-LP15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsecretaría de Prevención del Delito Razón Social Subsecretaría de Prevención del Delito R.U.T. 61.980.140-7 Dirección de Unidad de Compra Moneda N° 1326, Piso 5. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Subsecretaría de Prevención del Delito R.U.T. 61.980.140-7 Dirección de Facturación Moneda N° 1326, Piso 5. Comuna Santiago Centro Impuesto 877202,146 Dirección de Envío de la Factura Moneda N° 1326, Piso 5. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TELEFONICA MOVILES CHILE S A Razón Social TELEFONICA MOVILES CHILE S A R.U.T. 87.845.500-2 Sucursal TELEFONICA MOVILES CHILE S A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 83111603 Servicios de telefonía móvil 1 Unidad no definida SERVICIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19/10/16 AL 18/11/2016 FACTURA N°41388987 Servicios de telefonía móvil, cargo fijo, servicio telefónico. BAM $ 771.258,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 771.258 $ 771.258 83111603 Servicios de telefonía móvil 1 Unidad SERVICIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19/10/16 AL 18/11/2016 FACTURA N°41391921 Servicios de telefonía móvil, cargo fijo, servicio telefónico. $ 3.845.596,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.845.596 $ 3.845.596

Total Neto	$ 4.616.853
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 877.202
TOTAL OC	$ 5.494.055