1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 654478-1413-CM16 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-12-2016 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsecretaría de Prevención del Delito Razón Social Subsecretaría de Prevención del Delito R.U.T. 61.980.140-7 Dirección de Unidad de Compra Agustinas N° 1235, piso 8, Santiago. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Subsecretaría de Prevención del Delito R.U.T. 61.980.140-7 Dirección de Facturación Agustinas # 1235, piso 4 Comuna Santiago Centro Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Agustinas # 1235, piso 4 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Convenio Marco Chilecompra Razón Social SKY AIRLINE S A R.U.T. 88.417.000-1 Sucursal Convenio Marco Chilecompra Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111502 Pasajes Aereos 1 Unidad Pasaje Adulto PNR: M1K2Z Ticket: 6052108628546C1 Ruta: Santiago/ Arica/ Santiago Observación: Ida:05-01-2017 Regreso:04-01-2017   $ 205.636,00 $ 10.850,00 $ 0,00 $ 205.636 $ 194.786 78111502 Pasajes Aereos 1 Unidad Pasaje Adulto PNR: M1K2Z Ticket: 6052108628546C2 Ruta: Santiago/ Arica/ Santiago Observación: Ida:05-01-2017 Regreso:04-01-2017   $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0 $ 0

Total Neto	$ 194.786
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 194.786