1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 654478-159-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-03-2020 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO DE PORTICOS LECTORES DE PATENTE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 654478-14-LR19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsecretaría de Prevención del Delito Razón Social Subsecretaría de Prevención del Delito R.U.T. 61.980.140-7 Dirección de Unidad de Compra Moneda N° 1326, Piso 5. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1646 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social Subsecretaría de Prevención del Delito R.U.T. 61.980.140-7 Dirección de Facturación Moneda N° 1326, Piso 5. Comuna Santiago Centro Impuesto 137,66222 Dirección de Envío de la Factura Moneda N° 1326, Piso 5. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sistesa Razón Social Sistemas de Seguridad Y tecnologia SPA R.U.T. 76.564.570-0 Sucursal Sistesa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43232111 Software de escáner o lector óptico de caracteres 1 Unidad no definida ARRIENDO DE PÓRTICOS LECTORES DE PATENTE PAGO CORRESPONDE AL 2% DEL PRIMER INFORME DE PROYECTO DE INSTALACION DE PORTICOS ARRIENDO DEPÓRTICOS LECTORES DE PATENTE $ 725,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 725 $ 725

Total Neto	$ 725
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 138
TOTAL OC	$ 863