1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 654478-234-SE16 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-03-2016 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ASEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 654478-14-LP14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsecretaría de Prevención del Delito Razón Social Subsecretaría de Prevención del Delito R.U.T. 61.980.140-7 Dirección de Unidad de Compra Agustinas # 1235, piso 8 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Subsecretaría de Prevención del Delito R.U.T. 61.980.140-7 Dirección de Facturación Moneda N° 1326, Piso 4. Comuna Santiago Centro Impuesto 422798,26 Dirección de Envío de la Factura Moneda N° 1326, Piso 4. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ROMI Razón Social ASEO IND ROSA ELENA CHADE REYES EIRL R.U.T. 76.841.350-9 Sucursal ROMI Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad no definida Servicio Aseo oficinas mes de Enero Período 12/01/2016 al 31/01/2016 en las dependencias de Agustinas 1235 piso 4, Edificio Bicentenario piso 4 y 5. Servicio de Aseo $ 1.435.648,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.435.648 $ 1.435.648 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad Servicio Aseo oficinas mes de Enero Período 01/01/2016 al 11/01/2016 en las dependencias de Agustinas 1235 piso 4, Edificio Bicentenario piso 4 y 5. Servicio de Aseo $ 789.606,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 789.606 $ 789.606

Total Neto	$ 2.225.254
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 422.798
TOTAL OC	$ 2.648.052