1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 654478-307-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-08-2023 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE 39 PENDONES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 654478-2-LP23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsecretaría de Prevención del Delito Razón Social SUBSECRETARIA DE PREVENCION DEL DELITO R.U.T. 61.980.140-7 Dirección de Unidad de Compra Teatinos N° 92, piso 5°. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 4502 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE PREVENCION DEL DELITO R.U.T. 61.980.140-7 Dirección de Facturación Moneda # 1326, piso 5 Comuna Santiago Impuesto 268167,9 Dirección de Envío de la Factura Moneda # 1326, piso 5 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Impresiones Inkjet SPA Razón Social IMPRESIONES INKJET SPA R.U.T. 76.008.799-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Impresiones Inkjet SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101501 Letreros publicitarios 39 Unidad Pendón Roller tela pvc 13 onzas impresión full color 1440 DPI con atril aluminio y bolso de transporte. Tam: 100x200 cms   $ 36.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.411.410 $ 1.411.410

Total Neto	$ 1.411.410
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 268.168
TOTAL OC	$ 1.679.578