1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 654478-321-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-09-2020 Nombre de la Orden de Compra MANTENCIÓN IMPRESORAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 654478-4-L120 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsecretaría de Prevención del Delito Razón Social Subsecretaría de Prevención del Delito R.U.T. 61.980.140-7 Dirección de Unidad de Compra Moneda N° 1326, Piso 5. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2700 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social Subsecretaría de Prevención del Delito R.U.T. 61.980.140-7 Dirección de Facturación Moneda # 1326, piso 5 Comuna Santiago Impuesto 1,5371 Dirección de Envío de la Factura Moneda # 1326, piso 5 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Intelligence ST SpA Razón Social Intelligence ST SpA R.U.T. 76.906.459-1 Sucursal Intelligence ST SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73152101 Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación 3 Unidad Mantención correctiva impresoras   UF 0,53 UF 0,00 UF 0,00 UF 1,5900 UF 1,5900 73152101 Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación 1 Unidad Mantención Preventiva impresoras   UF 6,50 UF 0,00 UF 0,00 UF 6,5000 UF 6,5000

Total Neto	UF 8,0900
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 1,5371
TOTAL OC	UF 9,6271