1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 654478-369-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-09-2023 Nombre de la Orden de Compra RENOVACIÓN DE SOPORTE DE LICENCIAS DE SOFTWARE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 654478-10-LQ23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsecretaría de Prevención del Delito Razón Social SUBSECRETARIA DE PREVENCION DEL DELITO R.U.T. 61.980.140-7 Dirección de Unidad de Compra Teatinos N° 92, piso 5°. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5696 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social SUBSECRETARIA DE PREVENCION DEL DELITO R.U.T. 61.980.140-7 Dirección de Facturación Teatinos N° 92, piso 5°. Comuna Santiago Impuesto 3945,2227 Dirección de Envío de la Factura Teatinos N° 92, piso 5°. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Netics SpA Razón Social NETICS SPA R.U.T. 76.363.873-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Netics SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43231512 Software de gestión de licencias 1 Unidad Línea 1 - Renovación de Soporte Licencia Fortinet Validez de la oferta 150 días Total Neto US$ 20.764,33 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 20.764,33 US$ 20.764,33

Total Neto	US$ 20.764,33
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 3.945,22
TOTAL OC	US$ 24.709,55