1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 654478-398-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-06-2018 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ADMINISTRACION SALA CUNA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 654478-2-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsecretaría de Prevención del Delito Razón Social Subsecretaría de Prevención del Delito R.U.T. 61.980.140-7 Dirección de Unidad de Compra Moneda N° 1326, Piso 5. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Subsecretaría de Prevención del Delito R.U.T. 61.980.140-7 Dirección de Facturación Moneda N° 1326, Piso 5. Comuna Santiago Centro Impuesto 7592,02 Dirección de Envío de la Factura Moneda N° 1326, Piso 5. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EDENRED CHILE S.A. Razón Social EDENRED CHILE SOCIEDAD ANONIMA R.U.T. 96.781.350-8 Sucursal EDENRED CHILE S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111901 Jardines infantiles o salas cunas 1 Unidad no definida SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN SALA CUNA: - MARÍA GORETY BARRIENTOS TOLEDO - SUSANA GARRIDO CABEZAS - ELISA CALDERÓN GONZÁLEZ - MARIA JOSE GONZALEZ -ISABEL ESPINOSA BOBADILLA SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN SALA CUNA JUNIO 2018 $ 39.958,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.958 $ 39.958

Total Neto	$ 39.958
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.592
TOTAL OC	$ 47.550