1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 654478-431-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-09-2024 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE DIFUSION LAZOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 654478-7-LQ24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsecretaría de Prevención del Delito Razón Social SUBSECRETARIA DE PREVENCION DEL DELITO R.U.T. 61.980.140-7 Dirección de Unidad de Compra Moneda # 1326, piso 5 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2921 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE PREVENCION DEL DELITO R.U.T. 61.980.140-7 Dirección de Facturación Teatinos N° 92, piso 5°. Comuna * Impuesto 3238750,45 Dirección de Envío de la Factura Teatinos N° 92, piso 5°. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRAGGA IMPRESORES Razón Social GRAFICA PRAGGA SPA R.U.T. 77.097.468-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal PRAGGA IMPRESORES Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 30913 Unidad Afiches Lazos Afiches Lazos $ 235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.264.555 $ 7.264.555 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 195630 Unidad Dípticos Lazos Dípticos Lazos $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.781.500 $ 9.781.500

Total Neto	$ 17.046.055
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.238.750
TOTAL OC	$ 20.284.805