1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 654478-46-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-03-2026 Nombre de la Orden de Compra CONVENIO DE SUMINISTRO DE PASAJES AEREOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 654478-1-LE26 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsecretaría de Prevención del Delito Razón Social SUBSECRETARIA DE PREVENCION DEL DELITO R.U.T. 61.980.140-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 926 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE PREVENCION DEL DELITO R.U.T. 61.980.140-7 Dirección de Facturación Teatinos # 92, piso 4° Comuna Santiago Impuesto 10697478,99 Dirección de Envío de la Factura Teatinos # 92, piso 4° 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TURISMO KAYLU Razón Social TURISMO KAYLU SPA R.U.T. 79.871.330-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal TURISMO KAYLU Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111502 Viajes en aviones comerciales, pasajes aéreos 1 Unidad CONVENIO DE SUMINISTRO DE PASAJES NACIONALES E INTERNACIONALES Suministro de pasajes nacionales e internacionales $ 56.302.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.302.521 $ 56.302.521

Total Neto	$ 56.302.521
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.697.479
TOTAL OC	$ 67.000.000