1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 654478-469-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-11-2023 Nombre de la Orden de Compra LIBRILLOS - UNIDAD DE GÉNERO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 654478-2-LP23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsecretaría de Prevención del Delito Razón Social SUBSECRETARIA DE PREVENCION DEL DELITO R.U.T. 61.980.140-7 Dirección de Unidad de Compra Teatinos N° 92, piso 5°. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 6430 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE PREVENCION DEL DELITO R.U.T. 61.980.140-7 Dirección de Facturación Teatinos N° 92, piso 5°. Comuna Santiago Impuesto 439831,95 Dirección de Envío de la Factura Teatinos N° 92, piso 5°. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRAGGA IMPRESORES Razón Social GRAFICA PRAGGA SPA R.U.T. 77.097.468-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal PRAGGA IMPRESORES Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55101520 Hojas o Folletos de Instrucciones 10767 Unidad LIBRILLOS UNIDAD DE GENERO Formato: 9X14 cms cerrado cms Interior : 8 páginas (2 cuartillas) 4/4 colores Papel: Bond 140 grs Terminacion: Dobles y despunte Encuadernación: Lomo redondo 2 corchetes   $ 215,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.314.905 $ 2.314.905

Total Neto	$ 2.314.905
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 439.832
TOTAL OC	$ 2.754.737