1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 654478-483-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-10-2024 Nombre de la Orden de Compra AMPLIACION DE CONTRATO RENOVACIÓN DE SOPORTE DE LICENCIA DE SOFTWARE FORTINET Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 654478-10-LQ23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsecretaría de Prevención del Delito Razón Social SUBSECRETARIA DE PREVENCION DEL DELITO R.U.T. 61.980.140-7 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3341 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social SUBSECRETARIA DE PREVENCION DEL DELITO R.U.T. 61.980.140-7 Dirección de Facturación TEATINOS 92 PISO 4 Comuna Santiago Impuesto 1183,567 Dirección de Envío de la Factura TEATINOS 92 PISO 4 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Netics SpA Razón Social NETICS SPA R.U.T. 76.363.873-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Netics SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43231512 Software de gestión de licencias 1 Unidad Línea 1 - Renovación de Soporte Licencia Fortinet por un periodo de 2 meses Renovación de Soporte Licencia Fortinet US$ 6.229,30 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 6.229,30 US$ 6.229,30

Total Neto	US$ 6.229,30
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 1.183,57
TOTAL OC	US$ 7.412,87