1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 654478-501-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-12-2022 Nombre de la Orden de Compra VOLANTES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 654478-6-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsecretaría de Prevención del Delito Razón Social SUBSECRETARIA DE PREVENCION DEL DELITO R.U.T. 61.980.140-7 Dirección de Unidad de Compra Teatinos N° 92, piso 5°. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 4884 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE PREVENCION DEL DELITO R.U.T. 61.980.140-7 Dirección de Facturación Teatinos N° 92, piso 5°. Comuna Santiago Impuesto 171000 Dirección de Envío de la Factura Teatinos N° 92, piso 5°. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRAGGA IMPRESORES Razón Social GRAFICA PRAGGA SPA R.U.T. 77.097.468-2 Sucursal PRAGGA IMPRESORES Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 20000 Unidad VOLANTES   $ 45,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 900.000 $ 900.000

Total Neto	$ 900.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 171.000
TOTAL OC	$ 1.071.000