1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 654478-534-SE15 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-06-2015 Nombre de la Orden de Compra VARILLAJE ARTEFACTOS (WC Y URINARIOS) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 654478-40-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsecretaría de Prevención del Delito Razón Social Subsecretaría de Prevención del Delito R.U.T. 61.980.140-7 Dirección de Unidad de Compra Agustinas # 1235, piso 8 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Subsecretaría de Prevención del Delito R.U.T. 61.980.140-7 Dirección de Facturación Teatinos N° 92, piso 10°. Comuna Santiago Impuesto 86741,27 Dirección de Envío de la Factura Teatinos N° 92, piso 10°. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor masterservis Razón Social SERGIO ORLANDO FUENTES FABRIS R.U.T. 16.120.834-5 Sucursal masterservis Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad VARILLAJE ARTEFACTOS (WC Y URINARIOS) - Desmontaje y montaje de artefactos sanitarios - Remoción de WC - Remoción de fitting urinarios - Destape de alcantarillado, WC y urinarios - Reinstalación de fitting urinarios - Instalación de WC sellos antifuga y sellos silicona - Cambio llaves a $ 365.226,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 365.226 $ 365.226

Total Neto	$ 365.226
Descuento	$ 0
Cargos	$ 91.307
IVA  19  %	$ 86.741
TOTAL OC	$ 543.274