1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 654478-695-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-07-2017 Nombre de la Orden de Compra TRABAJOS MANTENCIÓN EMB - BODEGA SAN JOAQUIN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 654478-13-LP15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsecretaría de Prevención del Delito Razón Social Subsecretaría de Prevención del Delito R.U.T. 61.980.140-7 Dirección de Unidad de Compra Moneda N° 1326, Piso 5. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Subsecretaría de Prevención del Delito R.U.T. 61.980.140-7 Dirección de Facturación Moneda N° 1326, Piso 5. Comuna Santiago Centro Impuesto 254421,97 Dirección de Envío de la Factura Moneda N° 1326, Piso 5. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor masterservis Razón Social SERGIO ORLANDO FUENTES FABRIS R.U.T. 16.120.834-5 Sucursal masterservis Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102801 Renovación de edificios, casas, señales y monument 1 Unidad EMB: Reparación de filtración ducto alcantarillado Of. 405 Soporte. Bodega San Joaquín: Fumigación y desinsectado   $ 1.071.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.071.250 $ 1.071.250

Total Neto	$ 1.071.250
Descuento	$ 0
Cargos	$ 267.813
IVA  19  %	$ 254.422
TOTAL OC	$ 1.593.485