1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 654478-721-SE14 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-08-2014 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 654478-52-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsecretaría de Prevención del Delito Razón Social Subsecretaría de Prevención del Delito R.U.T. 61.980.140-7 Dirección de Unidad de Compra Agustinas # 1235, piso 8 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Subsecretaría de Prevención del Delito R.U.T. 61.980.140-7 Dirección de Facturación Teatinos N° 92, piso 10°. Comuna Santiago Impuesto 866542,88 Dirección de Envío de la Factura Teatinos N° 92, piso 10°. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TELEFONICA MOVILES CHILE S A Razón Social TELEFONICA MOVILES CHILE S A R.U.T. 87.845.500-2 Sucursal TELEFONICA MOVILES CHILE S A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 83111603 Servicios de telefonía móvil 1 Unidad no definida SERVICIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 19 DE JUNIO AL 18 DE JULIO DE 2014 CUOTA 16/24 FACTURA N°37325868 $ 4.125.206,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.125.206 $ 4.125.206 83111603 Servicios de telefonía móvil 1 Unidad no definida SERVICIO DE BANDA ANCHA MOVIL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 19 DE JUNIO AL 18 DE JULIO DE 2014, FACTURA N°37321299 CUOTA 16/24 $ 435.546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 435.546 $ 435.546

Total Neto	$ 4.560.752
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 866.543
TOTAL OC	$ 5.427.295