1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 654478-738-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-07-2015 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 654478-52-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsecretaría de Prevención del Delito Razón Social Subsecretaría de Prevención del Delito R.U.T. 61.980.140-7 Dirección de Unidad de Compra Agustinas # 1235, piso 8 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Subsecretaría de Prevención del Delito R.U.T. 61.980.140-7 Dirección de Facturación Teatinos N° 92, piso 10°. Comuna Santiago Impuesto 820805,51 Dirección de Envío de la Factura Teatinos N° 92, piso 10°. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TELEFONICA MOVILES CHILE S A Razón Social TELEFONICA MOVILES CHILE S A R.U.T. 87.845.500-2 Sucursal TELEFONICA MOVILES CHILE S A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 83111603 Servicios de telefonía móvil 1 Unidad SERVICIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO, DESDE 19 DE ABRIL AL 18 DE MAYO 2015 SERVICIO DE BANDA ANCHA MOVIL FACTURA N°39035636 $ 685.588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 685.588 $ 685.588 83111603 Servicios de telefonía móvil 1 Unidad SERVICIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO, DESDE 19 DE ABRIL AL 18 DE MAYO 2015 FACTURA N°38896747 $ 3.634.441,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.634.441 $ 3.634.441

Total Neto	$ 4.320.029
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 820.806
TOTAL OC	$ 5.140.835